경영공시
구 분 | 전기이월액 | 수 입 | 지 출 | 반납액(예정액) | 차기이월액 | |
보조금(기금) | - | 707,558,579 | 693,288,247 | 14,270,332 | - | |
인건비 | - | 129,988,040 | 129,987,579 | 461 | - | |
행정운영비 | - | 39,600,000 | 39,559,077 | 40,923 | - | |
종목통합대회 | - | 30,000,000 | 29,993,000 | 7,000 | - | |
생활체육대회 | - | - | - | - | - | |
전문인력양성사업 | - | 25,200,000 | 23,458,446 | 1,741,554 | - | |
국가대표훈련지원 | - | 390,000,000 | 378,497,529 | 11,502,471 | - | |
국제대회참가지원 | - | 90,000,000 | 89,676,616 | 323,384 | - | |
장애인스포츠지도사 | - | 2,770,000 | 2,116,000 | 654,000 | - | |
이자수입 | - | 539 | - | 539 | - | |
보조금(지방비) | - | 7,230,000 | 7,140,000 | 90,000 | - | |
전국장애인체육대회 | - | 7,230,000 | 7,140,000 | 90,000 | - | |
이자수입 | - | - | - | - | - | |
자체 | 54,878,439 | 85,127,243 | 87,516,358 | - | 52,489,324 | |
사무국 운영비 및 인건비 | 54,878,439 | 41,820,000 | 37,324,984 | - | 59,373,455 | |
심판강습회 | - | 14,900,000 | 6,953,916 | - | 7,946,084 | |
지도자강습회 | - | 1,900,000 | 9,460 | - | 1,890,540 | |
국내대회 | - | 1,220,000 | 10,600,870 | - | -9,380,870 | |
신인선수훈련 | - | - | 5,855,000 | - | -5,855,000 | |
국제대회(도쿄,제노아) | - | 25,238,635 | 26,772,128 | - | -1,533,493 | |
이자수입 | - | 48,608 | - | - | 48,608 | |
잡수익 | - | - | - | - | - | |
총 계 | 54,878,439 | 799,915,822 | 787,944,605 | 14,360,332 | 52,489,324 |
구 분 | 전기이월액 | 수입 | 지출 | 반납액(예정액) | 차기이월액 | |
보조금(기금) | - | 550,318,797 | 544,820,479 | 5,498,318 | - | |
인건비 | - | 131,574,750 | 129,600,506 | 1,974,244 | - | |
행정운영비 | - | 24,000,000 | 23,768,830 | 231,170 | - | |
종목통합대회 | - | 30,000,000 | 29,990,230 | 9,770 | - | |
생활체육대회 | - | - | - | - | - | |
전문인력양성사업 | - | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - | |
국가대표훈련지원 | - | 320,000,000 | 318,020,257 | 1,979,743 | - | |
국제대회참가지원 | - | 38,000,000 | 36,696,656 | 1,303,344 | - | |
장애인스포츠지도사 | - | 2,744,000 | 2,744,000 | - | - | |
이자수입 | - | 47 | - | 47 | - | |
보조금(지방비) | - | 6,200,000 | 5,898,410 | 301,590 | - | |
전국장애인체육대회 | - | 6,200,000 | 5,898,410 | 301,590 | - | |
이자수입 | - | - | - | - | - | |
자체 | 56,514,400 | 77,693,425 | 79,329,386 | - | 54,878,439 | |
사무국 운영비 및 인건비 | 56,514,400 | 47,704,140 | 54,698,360 | - | 49,520,180 | |
심판강습회 | - | 14,850,000 | 6,926,640 | - | 7,923,360 | |
지도자강습회 | - | 4,150,000 | 17,640 | - | 4,132,360 | |
국내대회 | - | 140,000 | 140,000 | - | - | |
국제대회(독일) | - | 10,183,976 | 10,639,976 | - | - 456,000 | |
이자수입 | - | 45,283 | - | - | 45,283 | |
잡수익 | - | 26 | - | - | 26 | |
총 계 | 56,514,400 | 634,212,222 | 630,048,275 | 5,799,908 | 54,878,439 |
구 분 | 전기이월액 | 수입 | 지출 | 반납액(예정액) | 차기이월액 | |
보조금(기금) | - | 617,109,286 | 551,716,671 | 65,392,615 | - | |
인건비 | - | 127,022,498 | 123,256,839 | 3,765,659 | - | |
행정운영비 | - | 26,125,000 | 26,102,482 | 22,518 | - | |
종목통합대회 | - | 33,000,000 | 5,918,000 | 27,082,000 | - | |
생활체육대회 | - | 20,000,000 | 19,880,000 | 120,000 | - | |
전문인력양성사업 | - | 3,480,000 | 3,437,000 | 43,000 | - | |
국가대표훈련지원 | - | 320,000,000 | 307,735,260 | 12,264,740 | - | |
국제대회참가지원 | - | 61,183,000 | 39,594,580 | 21,588,420 | - | |
국제업무 전문인력 활동지원 | - | 23,850,000 | 23,344,510 | 505,490 | - | |
장애인스포츠지도사 | - | 2,448,000 | 2,448,000 | - | - | |
이자수입 | - | 788 | - | 788 | - | |
보조금(지방비) | - | 5,400,005 | 5,200,000 | 200,005 | - | |
전국장애인체육대회 | - | 5,400,000 | 5,200,000 | 200,000 | - | |
이자수입 | - | 5 | - | 5 | - | |
자체 | 26,421,460 | 104,195,821 | 74,102,881 | - | 56,514,400 | |
사무국 운영비 및 인건비 | 26,421,460 | 81,587,900 | 57,577,486 | - | 50,431,874 | |
심판강습회 | - | 11,700,000 | 8,910,960 | - | 2,789,040 | |
지도자강습회 | - | 3,400,000 | 145,540 | - | 3,254,460 | |
국내대회 | - | 140,000 | 140,000 | - | - | |
국제대회(체코) | - | 7,329,700 | 7,328,895 | - | 805 | |
이자수입 | - | 38,221 | - | - | 38,221 | |
총 계 | 26,421,460 | 726,705,112 | 631,019,552 | 65,592,620 | 56,514,400 |
구분 | 항목 | 수입부문 | ||
계획(A) | 실적 | 증감 | ||
일반회계 | [보조금]
국가대표훈련비 국제대회지원비 국내대회지원비 행정운영비 인건비지원 장애인체전운영비 국내강습회(심판) 국내강습회(지도자) |
362,131,000
190,000,000 15,000,000 32,000,000 24,000,000 94,431,000 6,700,000 - - |
402,666,400
240,000,000 - 32,000,000 26,125,000 94,541,400 - 5,000,000 5,000,000 |
40,535,400
50,000,000 △15,000,000 - 2,125,000 110,400 △6,700,000 5,000,000 5,000,000 |
[자체]
강습회 등록비 참가비 공인비 지정기탁금 기타 |
55,000,000
12,000,000 4,000,000 1,000,000 7,000,000 15,000,000 16,000,000 |
94,704,101
15,750,000 1,940,000 - - 77,000,000 14,101 |
39,704,101
3,750,000 △2,060,000 △1,000,000 △7,000,000 62,000,000 △15,985,899 |
|
합 계 | 417,131,000 | 481,370,501 | 80,239,501 |
구 분 | 항 목 | 지출부문 | ||
계획 | 실적 | 증감 | ||
일반회계 | [대회비]
종목통합대회운영비 장애인체전운영비 |
43,823,360
37,123,360 6,700,000 |
14,427,050
14,427,050 - |
29,396,310
22,696,310 6,700,000 |
[국가대표]
국가대표훈련비 국제대회지원비 |
205,000,000
190,000,000 15,000,000 |
143,207,339
143,207,339 - |
61,792,661
46,792,661 15,000,000 |
|
[교육비] 강습회비 | 5,380,000
5,380,000 |
8,853,983
8,853,983 |
3,473,983
3,473,983 |
|
[운영비]
인건비 행정운영비 사무국운영비 |
162,927,640
94,431,000 24,000,000 44,496,640 |
172,531,273
88,984,400 25,252,005 58,294,868 |
9,603,633
5,446,600 1,252,005 13,798,228 |
|
보조금반납금 | - | 122,350,856 | 122,350,856 | |
이월금 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | |
합 계 | 417,131,000 | 481,370,501 | 64,239,501 |
세입 | ||||
구분 | 항목 | 예산 | 결산 | 증감액 |
(A) | (B) | (B-A=C) | ||
보조금 | 국가대표훈련지원 | 150,000,000 | 190,000,000 | 40,000,000 |
국제대회참가지원 | 45,000,000 | 20,770,000 | △24,230,000 | |
국내대회지원사업 | 35,000,000 | 52,000,000 | 17,000,000 | |
가맹단체지원(운영비) | 12,000,000 | 12,000,000 | - | |
가맹단체지원(인건비) | 86,009,900 | 80,884,828 | △5,125,072 | |
전국장애인체육대회 | 6,300,000 | 6,700,000 | 400,000 | |
전문인력양성사업(국제) | - | 18,240,000 | 18,240,000 | |
전문인력양성사업(국내) | - | 4,300,000 | 4,300,000 | |
소계 | 334,309,900 | 384,894,828 | 50,584,928 | |
자부담 | 강습회비 | 10,000,000 | 18,620,000 | 8,620,000 |
선수등록비 | 4,500,000 | 4,880,000 | 380,000 | |
대회참가비 | 1,000,000 | 640,000 | △360,000 | |
대회공인비 | 8,000,000 | 5,000,000 | △3,000,000 | |
지정기탁금 | 28,000,000 | 43,000,000 | 15,000,000 | |
기타 | 5,025 | 10,120 | 5,095 | |
소계 | 51,505,025 | 72,150,120 | 20,645,095 | |
합계 | 385,814,925 | 457,044,948 | 71,230,023 |
세출 | ||||
구분 | 항목 | 예산 | 결산 | 증감액 |
(A) | (B) | (B-A=C) | ||
사업비 | 국가대표훈련 | 150,000,000 | 132,754,434 | △17,245,566 |
국제대회참가 | 45,000,000 | 24,233,291 | △20,766,709 | |
국내대회지원 | 42,970,000 | 60,353,532 | 17,383,532 | |
전국장애인체육대회 | 6,300,000 | 4,700,000 | △1,600,000 | |
전문인력양성사업(국제) | - | 18,217,275 | 18,217,275 | |
전문인력양성사업(국내) | - | 4,150,000 | 4,150,000 | |
교육사업(강습회) | 5,385,000 | 6,121,080 | 736,080 | |
소계 | 249,655,000 | 250,529,612 | 874,612 | |
경상비 | 인건비 | 52,132,252 | 52,132,252 | - |
행정운영비 | 12,000,000 | 12,000,000 | - | |
사무국(기관)운영비 | 2,600,000 | 10,524,174 | 7,924,174 | |
기관운영비 | 8,150,025 | 9,592,795 | 1,442,770 | |
소계 | 136,159,925 | 135,504,858 | △655,067 | |
기타 | 보조금반납 | - | 62,505,866 | 62,505,866 |
이월금 | - | 8,504,612 | 8,504,612 | |
소계 | - | 71,010,478 | 71,010,478 | |
합계 | 385,814,925 | 457,044,948 | 71,230,023 |
세입 | ||||
구분 | 항목 | 예산 | 결산 | 증감액 |
(A) | (B) | (B-A=C) | ||
보조금 | 국가대표훈련지원 | 150,000,000 | 169,310,458 | 19,310,458 |
국내대회지원사업 | 35,000,000 | 43,000,000 | 8,000,000 | |
가맹단체지원(운영비) | 12,000,000 | 12,000,000 | - | |
가맹단체지원(인건비) | 52,132,252 | 52,132,252 | - | |
가맹단체지원(정상화) | - | 4,912,020 | 4,912,020 | |
전국장애인체육대회 | 6,020,000 | 6,300,000 | 280,000 | |
소계 | 255,152,252 | 287,654,730 | 32,502,478 | |
자부담 | 참가비(대회/강습회) | 11,600,000 | 11,560,000 | △40,000 |
대회공인비 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | |
기부금 | 1,000,000 | 500,000 | △500,000 | |
기타 | - | 333,556 | 333,556 | |
소계 | 22,600,000 | 22,393,556 | △206,444 | |
합계 | 277,752,252 | 310,048,286 | 32,296,034 |
세출 | ||||
구분 | 항목 | 예산 | 결산 | 증감액 |
(A) | (B) | (B-A=C) | ||
사업비 | 국가대표훈련 | 100,000,000 | 130,964,860 | 30,964,860 |
국제대회참가 | 50,000,000 | 38,345,598 | △11,654,402 | |
국내대회지원 | 35,000,000 | 49,033,827 | 14,033,827 | |
전국장애인체육대회 | 6,020,000 | 4,920,000 | △1,100,000 | |
소계 | 191,020,000 | 223,264,285 | 32,244,285 | |
경상비 | 인건비 | 52,132,252 | 52,132,252 | - |
행정운영비 | 12,000,000 | 12,000,000 | - | |
기관운영비 | 2,600,000 | 10,524,174 | 7,924,174 | |
사무국운영비 | 20,000,000 | 10,747,575 | △9,252,425 | |
소계 | 86,732,252 | 85,404,001 | △1,328,251 | |
기타 | 보조금반납 | - | 1,380,000 | 1,380,000 |
소계 | - | 1,380,000 | 1,380,000 | |
합계 | 277,752,252 | 310,048,286 | 32,296,034 |
회계구분 | 사업명 | 수입 | 사업명 | 지출 |
기금 | 행정운영비 | 13,851,000 | 행정운영비 | 13,851,000 |
인건비 | 57,436,000 | 인건비 | 57,220,630 | |
대한장애인체육회장배 대회 | 20,000,000 | 대한장애인체육회장배 대회 | 19,783,290 | |
국내대회, 전문인력양성 | 26,000,000 | 국내대회, 전문인력양성 | 25,553,650 | |
국가대표, 국제대회참가 | 158,000,000 | 국가대표, 국제대회참가 | 157,076,132 | |
이자 | 61,633 | 집행 잔액반납 | 1,802,298 | |
이자반납 | 61,633 | |||
합계 | 275,348,633 | 합계 | 275,348,633 | |
지방비 | 경주시 | 3,000,000 | 경주대회 운영 | 3,000,000 |
인천체전 | 1,200,000 | 인천체전 지원 | 1,200,000 | |
합계 | 4,200,000 | 합계 | 4,200,000 | |
자체예산 | 강습회비 | 22,480,000 | 사무국운영 | 36,955,985 |
선수등록비 | 8,410,000 | 업무활동비 | 3,521,450 | |
후원금 | 26,580,000 | 여비 | 12,102,238 | |
공인료 | 2,500,000 | 보전금 | 1,000,000 | |
이자 | 12,323 | |||
잡수입 | 6,717,000 | |||
합계 | 66,699,323 | 합계 | 53,579,673 |
회계구분 | 사업명 | 수입 | 사업명 | 지출 |
기금 | 행정운영비 | 13,450,000 | 행정운영비 | 13,450,000 |
인건비 | 55,770,000 | 인건비 | 55,770,000 | |
국내대회, 전문인력 | 26,000,000 | 국내대회, 전문인력 | 26,000,000 | |
국가대표 | 177,480,000 | 국가대표 | 134,131,083 | |
신인선수 | 12,515,000 | 신인선수 | 12,493,400 | |
이자 | 45,764 | 집행 잔액반납 | 43,370,517 | |
이자반납 | 45,764 | |||
합계 | 285,260,764 | 합계 | 285,260,764 | |
지방비 | 경주시 | 3,000,000 | 경주대회 운영 | 3,000,000 |
인천체전 | 1,400,000 | 인천체전 지원 | 1,400,000 | |
합계 | 4,400,000 | 합계 | 4,400,000 | |
자체예산 | 강습회비 | 32,241,000 | 사무국운영 | 51,918,678 |
선수등록비 | 1,335,000 | 업무활동비 | 3,834,820 | |
후원금 | 31,550,000 | 여비 | 10,242,149 | |
공인료 | 4,380,000 | 보전금 | 1,200,000 | |
이자 | 10,873 | 차기 이월금 | 4,438,775 | |
전년 이월금 | 2,117,549 | |||
합계 | 71,634,422 | 합계 | 71,634,422 |
회계구분 | 사업명 | 2012 | 2013 | 증감 |
자체예산 | 사무국운영 | 31,040,187 | 23,781,791 | △7,258,396 |
전문인력양성 | 5,045,300 | 9,769,945 | 4,724,645 | |
국내대회지원 | 13,290,505 | 19,645,100 | 6,354,595 | |
국제대회참가 | 0 | 14,999,035 | 14,999,035 | |
국가대표훈련 | 0 | 233,700 | 233,700 | |
계 | 49,375,992 | 68,429,571 | 19,053,579 | |
기금 | 행정운영비 | 67,370,000 | 67,770,000 | 400,000 |
전문인력양성 | 6,600,000 | 7,200,000 | 600,000 | |
국내대회지원 | 67,030,000 | 28,500,000 | △38,530,000 | |
후보선수훈련 | 15,260,000 | 0 | △15,260,000 | |
계 | 156,260,000 | 103,470,000 | △52,790,000 | |
국고 | 국가대표훈련 | 39,550,000 | 0 | △39,550,000 |
국제대회참가 | 24,492,000 | 0 | △24,492,000 | |
계 | 64,242,000 | 0 | △64,242,000 | |
합계 | 269,987,992 | 173,299,571 | △96,578,421 |